煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化所需記錄和臺(tái)賬
一、綜合管理類
1、五證一照
2、安全管理機(jī)構(gòu)(紅頭文件)及安全管理人員配備
3、員工花名冊
4、法律及法規(guī)(10個(gè))
5、安全方針及目標(biāo):①有目標(biāo)、宣傳、員工理解;②安全風(fēng)險(xiǎn)管理及負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作(建立評價(jià)組織，明確目的、范圍、方法和準(zhǔn)則)。
6、各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制(上墻)
7、安全生產(chǎn)責(zé)任書:①企業(yè)分管負(fù)責(zé)人;②安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人;③各職能部門負(fù)責(zé)人;④各車間及班組負(fù)責(zé)人;⑤各崗位人員。
8、安全管理制度(29個(gè))、一通三防管理制度、規(guī)章制度
9、安全投入:①年度計(jì)劃;②實(shí)施情況和財(cái)務(wù)記錄;③防護(hù)用品使用情況;④按計(jì)劃使用的安全技術(shù)措施費(fèi)用)
10、安全教育培訓(xùn):①年度培訓(xùn)計(jì)劃;②特殊工種人員登記及證件;③新工人培訓(xùn)記錄;④職工定期培訓(xùn)記錄;⑤班前會(huì)記錄;⑥特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄;⑦管理人員及職工考試成績登記及試卷;⑧職工培訓(xùn)簽名表。
11、勞動(dòng)保護(hù):①勞動(dòng)合同;②參加工傷保險(xiǎn)(繳納工傷保險(xiǎn)證明材料，即財(cái)務(wù)發(fā)票);③職業(yè)危害防治措施;④司徒合同;⑤其它合同及協(xié)議。
12、安全管理技術(shù):
①設(shè)計(jì)審批管理;②工程驗(yàn)收(三同時(shí)報(bào)告);③安全規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施及職工學(xué)習(xí)情況;④技術(shù)資料管理;⑤安全設(shè)備管理制度和臺(tái)帳及記錄、維護(hù)、保養(yǎng)記錄;⑥生產(chǎn)調(diào)度管理(管理制度、調(diào)度會(huì)記錄、事故隱患排查及處理、生產(chǎn)指揮系統(tǒng)及設(shè)施配備情況)。
注一:技術(shù)資料管理包括:a、煤礦礦圖(礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上下對照圖，巷道布置圖，采掘工程平面圖，通風(fēng)系統(tǒng)圖，井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖，安全監(jiān)測裝備布置圖，排水、防塵、充填、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖，井下通信系統(tǒng)圖，井上下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖，井下避災(zāi)路線圖);b、所有設(shè)備臺(tái)帳及檔案。
注二:生產(chǎn)調(diào)度管理包括:a、領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度;b、業(yè)主、礦長、副礦長、安全科長下井帶班記錄;c、安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議記錄、職工大會(huì)會(huì)議記錄、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議記錄。
注三:安全設(shè)備管理制度和隱患排查管理包括:a、隱患排查制度;b、礦上隱患排查整改登記表及班組交叉檢查原始記錄;c、公司及上級(jí)主管部門隱患排查整改登記表。
13、事故應(yīng)急救援預(yù)案與演練:①重大危險(xiǎn)源管理制度;②重大危險(xiǎn)源登記、建檔及定期檢測、評估、監(jiān)控記錄;③事故調(diào)查(四不放過原則的執(zhí)行記錄和調(diào)查報(bào)告及處理情況);④事故應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)文件資料;⑤應(yīng)急救災(zāi)演習(xí)記錄。
注:預(yù)案包括:a、煤礦災(zāi)害事故預(yù)防及處理計(jì)劃;b、煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案;c、防煤炭自然發(fā)火、防滅火措施;d、煤礦抗洪搶險(xiǎn)及地質(zhì)災(zāi)害防治預(yù)案。
14、安全文化建設(shè):①企業(yè)文化宣傳及案例教育;②警示標(biāo)志登記;③工會(huì)、黨委安全活動(dòng)及計(jì)劃。
15、全礦安全事故統(tǒng)計(jì)
16、綜合安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評表
二、采煤安全管理
1、采煤作業(yè)規(guī)程和管理制度
2、采煤隊(duì)崗位責(zé)任制和操作規(guī)程
3、支護(hù)質(zhì)量監(jiān)測及分析處理責(zé)任制
4、工作面地質(zhì)預(yù)報(bào)(每月至少一次預(yù)報(bào))
5、工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程執(zhí)行情況
6、采煤安全隱患排查整改情況
7、支護(hù)器材基礎(chǔ)臺(tái)帳
9、工程開工通知單、工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄
10、采煤安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評表
三、掘進(jìn)安全管理
1、掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程和管理制度
2、掘進(jìn)隊(duì)崗位責(zé)任制和操作規(guī)程
3、三圖一表并懸掛在現(xiàn)場
4、安全設(shè)施配置、檢修情況
5、特種作業(yè)人員登記及培訓(xùn)記錄(電工、輸送機(jī)操作員、絞車司機(jī)、爆破員持證上崗及證件)
6、工程開工通知單、工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄
7、煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)考評情況
8、掘進(jìn)安全事故統(tǒng)計(jì)
9、掘進(jìn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評表
四、機(jī)電安全管理
(一)機(jī)電設(shè)備與指標(biāo):
1、合格證登記
①機(jī)電設(shè)備產(chǎn)品合格證;②礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志;③防爆設(shè)備防爆合格證登記。
2、全礦機(jī)電設(shè)備綜合完好率統(tǒng)計(jì):大型在用固定設(shè)備完好率、防爆電氣設(shè)備及小型電器防爆合格率、小型電器合格率、電纜吊掛合格率、礦燈完好率。
3、機(jī)電設(shè)備檢修、技改計(jì)劃
(二)機(jī)電安全及要求
1、機(jī)電科崗位責(zé)任制
2、機(jī)電設(shè)備臺(tái)帳及設(shè)備檔案
3、雙電源用電協(xié)議及竣工報(bào)告
4、檢漏電記錄、風(fēng)電閉鎖試驗(yàn)記錄、瓦斯電閉鎖試驗(yàn)記錄
5、機(jī)電設(shè)備事故登記冊
6、水泵排水記錄
7、防洪演習(xí)報(bào)告
8、設(shè)備檢修及試驗(yàn)記錄
9、接地保護(hù)測試、漏電每日試驗(yàn)記錄、接地電阻測試記錄、遠(yuǎn)方漏電試驗(yàn)記錄
10、2米、1.6米絞車包機(jī)制度及運(yùn)行記錄
11、充電記錄
2、機(jī)車包機(jī)制度及運(yùn)行記錄(源泉無)
13、抽水工包機(jī)制度
14、機(jī)電人員證件及培訓(xùn)(各類司機(jī)、維修電、鉗工)
15、工程開工通知單、工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄
16、機(jī)電安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評表
五、運(yùn)輸安全管理
1、運(yùn)輸提升安全管理制度、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程
2、運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施包機(jī)制度
3、運(yùn)輸系統(tǒng)圖
4、運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施的圖紙及技術(shù)檔案
5、運(yùn)輸設(shè)備運(yùn)行檢修記錄、試驗(yàn)報(bào)告
6、小絞車管理制度及運(yùn)行記錄
7、絞車綱絲繩檢查記錄
8、釘?shù)拦ぐ鼨C(jī)制度
9、充電工包機(jī)制度
10、行車記錄
11、工程開工通知單，各項(xiàng)工程施工技術(shù)措施
12、運(yùn)輸安全活動(dòng)記錄和事故追查分析報(bào)告
13、特種作業(yè)人員登記及考核情況(每年一次考核)
14、年度培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄
15、運(yùn)輸安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評表
六、通風(fēng)安全管理
1、通風(fēng)圖:通風(fēng)系統(tǒng)圖、防塵消防系統(tǒng)圖、安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖、反風(fēng)操作系統(tǒng)圖(掛在現(xiàn)場)
2、五板:局部通風(fēng)機(jī)管理牌板、通風(fēng)設(shè)施管理牌板、防塵設(shè)施管理牌板、通風(fēng)儀表儀器管理牌板、安全監(jiān)測管理牌板
3、五記錄:調(diào)度值班記錄、通風(fēng)區(qū)(科)值班記錄、通風(fēng)設(shè)施檢查記錄、防滅火檢查記錄、測風(fēng)記錄
4、臺(tái)帳:瓦斯調(diào)度臺(tái)帳、防火密閉管理臺(tái)帳
5、通風(fēng)各工種崗位責(zé)任制和操作規(guī)程
6、通風(fēng)系統(tǒng)隱患排查記錄(每月一次)
7、礦井“一通三防”管理機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置、“一通三防”管理責(zé)任制
8、主要通風(fēng)機(jī)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄
9、主要通風(fēng)機(jī)檢查、維修記錄
10、通風(fēng)例會(huì)制度及記錄
11、反風(fēng)演習(xí)計(jì)劃及演習(xí)記錄(每年一次)
12、停風(fēng)措施、防突措施、瓦斯積聚排放措施
13、安全儀器儀表定期檢查、校驗(yàn)記錄(甲烷傳感器調(diào)校、風(fēng)電和瓦斯電閉鎖試驗(yàn)記錄)
14、通風(fēng)、防瓦斯、防治粉塵、防滅火安全措施計(jì)劃
15、通風(fēng)安全監(jiān)測機(jī)構(gòu)責(zé)任制
16、煤塵爆炸性鑒定資料、瓦斯等級(jí)鑒定報(bào)告
17、瓦斯專項(xiàng)整治計(jì)劃表，瓦斯檢查記錄(一班三檢、一炮三檢、瓦斯監(jiān)控日報(bào)、瓦斯員現(xiàn)場交接班制度及記錄)，瓦斯排放記錄，通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整、貫通記錄、調(diào)風(fēng)安全措施、報(bào)批計(jì)劃，反風(fēng)設(shè)施檢查記錄，主要通風(fēng)機(jī)停運(yùn)及其它安全措施，防滅火消耗臺(tái)帳，風(fēng)量分配計(jì)劃及記錄，通風(fēng)設(shè)施臺(tái)帳、檢查記錄，巷道維修計(jì)劃、驗(yàn)收記錄，工程開工通知單，工程竣工及質(zhì)量驗(yàn)收記錄，沖刷粉塵記錄。
18、監(jiān)控設(shè)備儀表臺(tái)帳、監(jiān)測裝置故障登記、檢修記錄、巡檢記錄
19、自然發(fā)火預(yù)測預(yù)報(bào)制度、防治自然發(fā)火的專門措施
20、隔爆防塵設(shè)施登記
21、特種作業(yè)人員登記及培訓(xùn)記錄
22、通風(fēng)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評表
七、地測防治水安全管理
1、地質(zhì)說明書
2、地質(zhì)調(diào)查及水文分析報(bào)告
3、地質(zhì)預(yù)報(bào)(月報(bào)、年報(bào))
4、采區(qū)地質(zhì)說明書、回采工作面地質(zhì)說明書和掘進(jìn)工作面地質(zhì)說明書
5、當(dāng)年水情水害預(yù)報(bào)
6、礦圖:井田區(qū)域地形圖、工業(yè)廣場平面圖、采掘工程平面圖、井上下對照圖、主要保安煤柱圖、井筒斷面圖(每3-6個(gè)月填繪一次)
7、防治水預(yù)案
8、防治水隱患排查記錄(每月一次)、防治水安全檢查及整改記錄(每季度一次)
9、礦測繪、收集、處理相關(guān)地質(zhì)資料
10、礦區(qū)三級(jí)控制點(diǎn)測量數(shù)據(jù)
11、地測防治水安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評表
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